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- Liquidação Nº 05010420.001
Número:05010420
Valor Total do Empenho:R$ 53.179,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.198,20
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 48.980,80
Número:01.003/2023-PER
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.112.094,58
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:03.02.01.24.006
Valor Total do Contrato:R$ 669.178,81
Valor Empenhado:R$ 424.433,70
Saldo a empenhar:R$ 244.745,11
Liquidação: 05010420.001
Liquidada em: 07/04/2026Unidade Gestora:
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDEFornecedor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 4398
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 1.741,60
Valor Líquido: R$ 1.658,00
Competência: Janeiro/2026
Data de Solicitação 26/03/2026
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 4398Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #92372 | SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO PARA MULTIFUNCIONAL RICOH 377 COM TROCA DE CILINDRO E CHIP (UNIDADE) | R$ 99,00 | 2,00 | R$ 198,00 | |
| #92378 | SERVIÇO DE RECARGA PARA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON 395/3150 REFIL ORIGINAL 70ML (UNIDADE) | R$ 42,50 | 20,00 | R$ 850,00 | |
| #76588 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRESSORA LASER COM COBERTURA TOTAL DE PEÇAS (SERVIÇO) | R$ 173,40 | 4,00 | R$ 693,60 | |
| Total Bruto | R$ 1.741,60 | ||||
| Total Liquido | R$ 1.741,60 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 26/03/2026
Número de Série: E
Tipo de Emissão: Formulário
Data Limite de Expedição: 26/03/2026
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0027 - Demais Serviços | Extraorçamentário | R$ 1.741,60 | 4,80% | R$ 83,60 |