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- Liquidação Nº 05010212.002
Número:05010212
Valor Total do Empenho:R$ 3.000.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.064.696,65
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 935.303,35
Número:05.008/2021-CP
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 241.385.573,94
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:05.05.01.22.001
Valor Total do Contrato:R$ 241.385.573,94
Valor Empenhado:R$ 5.363.338,43
Saldo a empenhar:R$ 236.022.235,51
Liquidação: 05010212.002
Liquidada em: 27/04/2026Unidade Gestora:
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAFornecedor: ECOL - EMPRESA CEARENSE DE OBRAS E LOCACOES EIRELI (07.674.047/0001-80)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 153
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 479.889,72
Valor Líquido: R$ 450.136,55
Competência: Fevereiro/2026
Data de Solicitação 13/04/2026
Histórico:
MEDIÇÃO REFERENTE AO DIA 27/02/2026Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #88654 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS INICIAIS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOVA, RECAPEAMENTO, CAPEAMENTO ASFÁLTICO, SINALIZAÇÃO, SERVIÇOS FINA (SERVIÇO) | R$ 479.889,72 | 1,00 | R$ 479.889,72 | |
| Total Bruto | R$ 479.889,72 | ||||
| Total Liquido | R$ 479.889,72 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 02/04/2026
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 230970612076740470001800000000015326048894865986
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 705 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres | Extraorçamentário | R$ 479.889,72 | 5,00% | R$ 23.994,49 |
| IR - PJ | 0003 - Serviços prestados com emprego de materiais | Extraorçamentário | R$ 479.889,72 | 1,20% | R$ 5.758,68 |