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  4. Liquidação Nº 05010069.004
Dados do Empenho:

Número:05010069

Valor Total do Empenho:R$ 644.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 456.723,05

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 187.276,95

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010069.004

Liquidada em: 27/04/2026

Unidade Gestora:

08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 125.071,09

Valor Líquido: R$ 114.758,23

Competência: Abril/2026

Mês da Folha: Abril

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/04/2026

Data de Solicitação 27/04/2026

Histórico:

FOPAG INFRA TEMPORÁRIOS 04/2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 125.071,091,00R$ 125.071,09
Total BrutoR$ 125.071,09
Total LiquidoR$ 125.071,09
Retenções
TipoAçãoValor Total
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSSPagar/RecolherR$ 10.312,86
Total das Retenções: R$ 10.312,86
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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