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  4. Pagamento Nº 29040019
Dados do Empenho:

Número:05010069

Valor Total do Empenho:R$ 644.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 626.935,49

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 17.064,51

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Dados da Liquidação:

Número:05010069.004

Valor Total da Liquidação:R$ 125.071,09

Valor Total Liquidado:R$ 114.758,23

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Pagamento 29040019

Pago em: 29/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 125.071,09

Valor Líquido Pago: R$ 114.758,23

Histórico:

FOPAG INFRA TEMPORÁRIOS 04/2026.

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