- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02030038.003
Número:02030038
Valor Total do Empenho:R$ 327.840,00
Valor Total Liquidado:R$ 37.529,13
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 290.310,87
Número:01.012/2025-PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.689.420,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:05.06.11.25.001
Valor Total do Contrato:R$ 1.639.200,00
Valor Empenhado:R$ 567.840,00
Saldo a empenhar:R$ 1.071.360,00
Liquidação: 02030038.003
Liquidada em: 13/05/2026Unidade Gestora:
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAFornecedor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (12.039.966/0001-11)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 22.910,11
Valor Líquido: R$ 21.556,12
Competência: Abril/2026
Data de Solicitação 07/05/2026
Histórico:
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO, DESTINADO A ATENDER ÁS DEMANDAS DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DE PACATUBA/CELista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #98352 | INFRA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA E DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PACATUBA (PACATUBAPREV) (SERVIÇO) | R$ 22.910,11 | 1,00 | R$ 22.910,11 | |
| Total Bruto | R$ 22.910,11 | ||||
| Total Liquido | R$ 22.910,11 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DESCONTOS OBTIDOS | Pagar/Recolher | R$ 1.353,99 |
Total das Retenções: R$ 1.353,99
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total