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  4. Pagamento Nº 18050025
Dados do Empenho:

Número:02030038

Valor Total do Empenho:R$ 327.840,00

Valor Total Liquidado:R$ 59.513,78

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 268.326,22

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02030038.003

Valor Total da Liquidação:R$ 22.910,11

Valor Total Liquidado:R$ 21.556,12

Mais Detalhes

Pagamento 18050025

Pago em: 18/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (12.039.966/0001-11)

Valor Total: R$ 22.910,11

Valor Líquido Pago: R$ 21.556,12

Histórico:

COMP.ABRIL/26

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