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  4. Liquidação Nº 05010069.005
Dados do Empenho:

Número:05010069

Valor Total do Empenho:R$ 644.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 626.935,49

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 17.064,51

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010069.005

Liquidada em: 22/05/2026

Unidade Gestora:

08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 116.975,16

Valor Líquido: R$ 107.440,16

Competência: Maio/2026

Mês da Folha: Maio

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/05/2026

Data de Solicitação 22/05/2026

Histórico:

REFERENTE A FOPAG TEMPORÁRIOS MAIO/2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 116.975,161,00R$ 116.975,16
Total BrutoR$ 116.975,16
Total LiquidoR$ 116.975,16
Retenções
TipoAçãoValor Total
FALTASPagar/RecolherR$ 75,64
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSSPagar/RecolherR$ 9.459,36
Total das Retenções: R$ 9.535,00
Total Pago: R$ 116.975,16 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2705020227/05/2026R$ 116.975,16