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Dados do Empenho:

Número:05010069

Valor Total do Empenho:R$ 644.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 626.935,49

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 17.064,51

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Dados da Liquidação:

Número:05010069.005

Valor Total da Liquidação:R$ 116.975,16

Valor Total Liquidado:R$ 107.440,16

Mais Detalhes

Pagamento 27050202

Pago em: 27/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 116.975,16

Valor Líquido Pago: R$ 107.440,16

Histórico:

REF.FOPAG MAIO/2026.

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