- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02030085.002
Número:02030085
Valor Total do Empenho:R$ 55.580,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.373,40
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 53.206,60
Número:01.003/2023-PER
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.168.158,18
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:04.02.01.24.001
Valor Total do Contrato:R$ 295.641,90
Valor Empenhado:R$ 127.351,70
Saldo a empenhar:R$ 168.290,20
Liquidação: 02030085.002
Liquidada em: 01/06/2026Unidade Gestora:
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOSFornecedor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 4528
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 1.040,40
Valor Líquido: R$ 990,46
Competência: Maio/2026
Data de Solicitação 25/05/2026
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NF 4528Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #76588 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRESSORA LASER COM COBERTURA TOTAL DE PEÇAS (SERVIÇO) | R$ 173,40 | 6,00 | R$ 1.040,40 | |
| Total Bruto | R$ 1.040,40 | ||||
| Total Liquido | R$ 1.040,40 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 19/05/2026
Número de Série: E
Tipo de Emissão: Formulário
Data Limite de Expedição: 25/05/2026
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0027 - Demais Serviços | Extraorçamentário | R$ 1.040,40 | 4,80% | R$ 49,94 |