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  4. Liquidação Nº 01070095.001
Dados do Empenho:

Número:01070095

Valor Total do Empenho:R$ 285.621,42

Valor Total Liquidado:R$ 285.621,42

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 01070095.001

Liquidada em: 01/07/2024

Unidade Gestora:

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PACATUBA

Fornecedor: FC CASTRO SERVIÇOS EIRELI (17.081.204/0001-05)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 285.621,42

Valor Líquido: R$ 285.621,42

Valor Pago da RP R$ 285.621,42

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Data de Solicitação 01/07/2024

Histórico:

Inscricao em Restos a Pagar Processado [RP-LIQ-PROC-7112]
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103740ITEM DE IMPORTAÇÃO (UNIDADE)R$ 285.621,421,00R$ 285.621,42
Total BrutoR$ 285.621,42
Total LiquidoR$ 285.621,42
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 285.621,42 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2702000727/02/2025R$ 27.139,45
2702000827/02/2025R$ 57.389,93
2702000927/02/2025R$ 33.402,40
2702001027/02/2025R$ 27.627,40
2702001227/02/2025R$ 19.554,30
2702001327/02/2025R$ 31.314,75
2702001527/02/2025R$ 31.314,75
2702001627/02/2025R$ 28.651,34
2702001727/02/2025R$ 29.227,10