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  4. Liquidação Nº 05010094.005
Dados do Empenho:

Número:05010094

Valor Total do Empenho:R$ 1.200.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 517.579,57

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 682.420,43

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010094.005

Liquidada em: 22/05/2026

Unidade Gestora:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 95.152,93

Valor Líquido: R$ 67.363,01

Competência: Maio/2026

Mês da Folha: Maio

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/05/2026

Data de Solicitação 22/05/2026

Histórico:

ref fopag sesa efetivos - maio/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 95.152,931,00R$ 95.152,93
Total BrutoR$ 95.152,93
Total LiquidoR$ 95.152,93
Retenções
TipoAçãoValor Total
PENSÃO ALIMENTÍCIAPagarR$ 306,99
EMPRÉSTIMO BRADESCOPagar/RecolherR$ 5.374,52
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICAPagar/RecolherR$ 4.668,04
FALTASPagar/RecolherR$ 1.945,20
SINDICATO MUNICIPALPagar/RecolherR$ 75,81
EMPRÉSTIMO MULTI7Pagar/RecolherR$ 196,81
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 10.314,39
IRRFPagar/RecolherR$ 2.169,43
SINDICATO SAÚDEPagar/RecolherR$ 40,52
UNIMED DO CEARA - FEDERACAO DAS COOPERATPagar/RecolherR$ 2.698,21
Total das Retenções: R$ 27.789,92
Total Pago: R$ 95.152,93 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2705034827/05/2026R$ 95.152,93