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  4. Liquidação Nº 05010089.005
Dados do Empenho:

Número:05010089

Valor Total do Empenho:R$ 410.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 211.237,06

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 198.762,94

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010089.005

Liquidada em: 22/05/2026

Unidade Gestora:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 31.550,45

Valor Líquido: R$ 28.810,71

Competência: Maio/2026

Mês da Folha: Maio

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/05/2026

Data de Solicitação 22/05/2026

Histórico:

ref fopag sesa temporarios - maio/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 31.550,451,00R$ 31.550,45
Total BrutoR$ 31.550,45
Total LiquidoR$ 31.550,45
Retenções
TipoAçãoValor Total
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSSPagar/RecolherR$ 2.739,74
Total das Retenções: R$ 2.739,74
Total Pago: R$ 31.550,45 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2705036527/05/2026R$ 31.550,45