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  4. Pagamento Nº 27050365
Dados do Empenho:

Número:05010089

Valor Total do Empenho:R$ 410.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 211.237,06

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 198.762,94

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010089.005

Valor Total da Liquidação:R$ 31.550,45

Valor Total Liquidado:R$ 28.810,71

Mais Detalhes

Pagamento 27050365

Pago em: 27/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 31.550,45

Valor Líquido Pago: R$ 28.810,71

Histórico:

REF.FOPAG MAIO/2026

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