1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 05010086.005
Dados do Empenho:

Número:05010086

Valor Total do Empenho:R$ 3.636.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.298.738,12

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 200.000,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010086.005

Liquidada em: 22/05/2026

Unidade Gestora:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 28.825,40

Valor Líquido: R$ 26.432,85

Competência: Maio/2026

Mês da Folha: Maio

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/05/2026

Data de Solicitação 22/05/2026

Histórico:

ref fopag atenção basica temporarios - maio/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 28.825,401,00R$ 28.825,40
Total BrutoR$ 28.825,40
Total LiquidoR$ 28.825,40
Retenções
TipoAçãoValor Total
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSSPagar/RecolherR$ 2.392,55
Total das Retenções: R$ 2.392,55
Total Pago: R$ 28.825,40 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2705041827/05/2026R$ 28.825,40