- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 12060007.001
Número:12060007
Valor Total do Empenho:R$ 1.223.162,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.223.161,65
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,35
Número:09.025/2025-CHP
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 82.064.359,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 82.064.359,56
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:09.30.04.26.002
Valor Total do Contrato:R$ 18.441.109,08
Valor Empenhado:R$ 2.475.759,09
Saldo a empenhar:R$ 15.965.349,99
Liquidação: 12060007.001
Liquidada em: 07/07/2026Unidade Gestora:
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: INSTITUTO DE GESTAO E CIDADANIA - IGC (24.127.105/0001-74)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 02
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 1.223.161,65
Valor Líquido: R$ 1.223.161,65
Competência: Junho/2026
Data de Solicitação 07/07/2026
Histórico:
LIQUIDAÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026. ATRÁVES DA EMENDA DE CONTA 49.677-4Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #106198 | LOTE II - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA 24H) (SERVIÇO) | R$ 1.223.161,65 | 1,00 | R$ 1.223.161,65 | |
| Total Bruto | R$ 1.223.161,65 | ||||
| Total Liquido | R$ 1.223.161,65 | ||||