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  4. Liquidação Nº 05010107.002
Dados do Empenho:

Número:05010107

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 88.959,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 211.041,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010107.002

Liquidada em: 23/02/2026

Unidade Gestora:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 23.047,10

Valor Líquido: R$ 16.204,81

Competência: Fevereiro/2026

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2026

Data de Solicitação 23/02/2026

Histórico:

REF FOPAG SAÚDE - UPA EFETIVOS - FEVEREIRO/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 23.047,101,00R$ 23.047,10
Total BrutoR$ 23.047,10
Total LiquidoR$ 23.047,10
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO BRADESCOPagar/RecolherR$ 703,98
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICAPagar/RecolherR$ 2.862,54
FALTASPagar/RecolherR$ 129,98
SINDICATO MUNICIPALPagar/RecolherR$ 81,05
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 2.862,14
SINDICATO SAÚDEPagar/RecolherR$ 202,60
Total das Retenções: R$ 6.842,29
Total Pago: R$ 23.047,10 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2502032025/02/2026R$ 23.047,10