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  4. Pagamento Nº 25020320
Dados do Empenho:

Número:05010107

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 88.959,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 211.041,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010107.002

Valor Total da Liquidação:R$ 23.047,10

Valor Total Liquidado:R$ 16.204,81

Mais Detalhes

Pagamento 25020320

Pago em: 25/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 23.047,10

Valor Líquido Pago: R$ 16.204,81

Histórico:

FOPAG 02/2026

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