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  4. Liquidação Nº 05010089.002
Dados do Empenho:

Número:05010089

Valor Total do Empenho:R$ 410.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 165.761,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 244.238,60

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010089.002

Liquidada em: 23/02/2026

Unidade Gestora:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 37.944,11

Valor Líquido: R$ 34.675,90

Competência: Fevereiro/2026

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2026

Data de Solicitação 23/02/2026

Histórico:

REF FOPAG SAÚDE - TEMPORARIOS SESA - FEVEREIRO/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 37.944,111,00R$ 37.944,11
Total BrutoR$ 37.944,11
Total LiquidoR$ 37.944,11
Retenções
TipoAçãoValor Total
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSSPagar/RecolherR$ 3.268,21
Total das Retenções: R$ 3.268,21
Total Pago: R$ 37.944,11 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2502022425/02/2026R$ 37.944,11