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  4. Liquidação Nº 05010069.001
Dados do Empenho:

Número:05010069

Valor Total do Empenho:R$ 644.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 211.503,56

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 432.496,44

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010069.001

Liquidada em: 26/01/2026

Unidade Gestora:

08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 105.211,91

Valor Líquido: R$ 96.124,87

Competência: Janeiro/2026

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2026

Data de Solicitação 26/01/2026

Histórico:

FOPAG - INFRAESTRUTURA - TEMPORÁRIOS - 01/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 105.211,911,00R$ 105.211,91
Total BrutoR$ 105.211,91
Total LiquidoR$ 105.211,91
Retenções
TipoAçãoValor Total
Contribuicao Previdenciaria - INSSPagar/RecolherR$ 8.314,37
IRRFPagar/RecolherR$ 772,67
Total das Retenções: R$ 9.087,04
Total Pago: R$ 105.211,91 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2801008628/01/2026R$ 105.211,91