- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 02010263.002
Número:02010263
Valor Total do Empenho:R$ 60.154,84
Valor Total Liquidado:R$ 8.155,10
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.349,74
Número:05.02.01.24.002
Valor Total do Contrato:R$ 180.464,52
Valor Empenhado:R$ 61.265,04
Saldo a empenhar:R$ 119.199,48
Liquidação: 02010263.002
Liquidada em: 03/10/2025Unidade Gestora:
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAFornecedor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 3994
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 600,00
Valor Líquido: R$ 600,00
Valor Pago da RP R$ 0,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Histórico:
MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #92409 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRESSORA TANQUE DE TINTA COM COBERTURA TOTAL DE PEÇAS (UNIDADE) | R$ 60,00 | 10,00 | R$ 600,00 | |
| Total Bruto | R$ 600,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 600,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 26/09/2025
Número de Série: 10
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Acesso: 0
Número dos Formulários: 0
Chave de Verificação: 9650E2371