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  4. Liquidação Nº 02010263.004
Dados do Empenho:

Número:02010263

Valor Total do Empenho:R$ 60.154,84

Valor Total Liquidado:R$ 8.155,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.349,74

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:

Número:05.02.01.24.002

Valor Total do Contrato:R$ 180.464,52

Valor Empenhado:R$ 61.265,04

Saldo a empenhar:R$ 119.199,48

Mais Detalhes

Liquidação: 02010263.004

Liquidada em: 19/12/2025

Unidade Gestora:

08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fornecedor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 4197

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 826,80

Valor Líquido: R$ 826,80

Valor Pago da RP R$ 0,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Histórico:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS EM IMPRESSORAS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#76588MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRESSORA LASER COM COBERTURA TOTAL DE PEÇAS (SERVIÇO)R$ 173,402,00R$ 346,80
#92409MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRESSORA TANQUE DE TINTA COM COBERTURA TOTAL DE PEÇAS (UNIDADE)R$ 60,008,00R$ 480,00
Total BrutoR$ 826,80
Total LiquidoR$ 826,80
NÚMERO DA NOTA: 4197

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 10/12/2025

Número de Série: 10

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Número dos Formulários: 21752

Data Limite de Expedição: 10/12/2025

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.