Empenhado no Exercício

R$ 3.154.212,85

Liquidado no Exercício

R$ 221.976.871,26

Pago no Exercício

R$ 301.874,76

DataNº da LiquidaçãoFornecedorUONFValor (R$)
18/05/202602020129.002FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)FMS4400R$ 380,00
22/07/202620020002.002PONTUAL RENT A CAR LTDA (02.803.284/0001-80)GABINETE4069R$ 2.752,00
14/05/202603030003.001NITRO CONSTRUCOES LTDA (18.647.476/0001-84)FME51R$ 175.018,81
22/05/202605010058.005FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)SSDPR$ 32.059,33
27/05/202605010109.006FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)FMSR$ 45.431,11
11/05/202605010412.004DATASHOP ASSESSORIA & TECNOLOGIA LTDA (10.464.410/0001-47)FME3593R$ 5.878,60
20/05/202602020108.003FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)FMAS4491R$ 1.192,35
13/05/202618030003.002LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (12.039.966/0001-11)FMER$ 1.685,12
30/04/202605010246.004INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)GABINETER$ 8.570,14
18/05/202622040004.001ADA COMERCIO DE LIVROS E SERVICOS LTDA. (39.340.501/0001-52)FME187R$ 31.659,30