Empenhado no Exercício

R$ 4.894.291,60

Liquidado no Exercício

R$ 221.976.871,26

Pago no Exercício

R$ 651.377,15

DataNº da LiquidaçãoFornecedorUONFValor (R$)
19/05/202605010143.009ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)FMSR$ 26.126,34
11/05/202605010409.004DATASHOP ASSESSORIA & TECNOLOGIA LTDA (10.464.410/0001-47)FME3594R$ 40.990,95
12/05/202605010145.009ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)FMSR$ 39.634,52
30/04/202605010238.004INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)GABINETER$ 36.820,03
18/05/202601040054.001FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)FMSR$ 30.986,36
22/05/202605010045.006FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)FMER$ 417.750,00
22/05/202605010078.005FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)CGMR$ 23.300,00
30/04/202605010244.004INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)SSDPR$ 7.157,45
11/05/202605010413.004DATASHOP ASSESSORIA & TECNOLOGIA LTDA (10.464.410/0001-47)FME3592R$ 7.766,85
13/05/202616040001.001LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (12.039.966/0001-11)FMER$ 51.831,01