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  4. Pagamento Nº 22050023
Dados do Empenho:

Número:01040015

Valor Total do Empenho:R$ 175.286,52

Valor Total Liquidado:R$ 49.008,30

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 126.278,22

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01040015.001

Valor Total da Liquidação:R$ 23.920,00

Valor Total Liquidado:R$ 23.632,96

Mais Detalhes

Pagamento 22050023

Pago em: 22/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1550000000 - Transferência do Salário-Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: BOA VISTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP (10.394.436/0001-66)

Valor Total: R$ 23.920,00

Valor do IRRF: R$ 287,04

Valor Líquido Pago: R$ 23.632,96

Histórico:

NF 36672 COMP.MAIO/26

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