1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 27050360
Dados do Empenho:

Número:05010109

Valor Total do Empenho:R$ 1.989.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 812.901,43

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 726.598,57

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010109.005

Valor Total da Liquidação:R$ 92.055,66

Valor Total Liquidado:R$ 77.959,04

Mais Detalhes

Pagamento 27050360

Pago em: 27/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 92.055,66

Valor Líquido Pago: R$ 77.959,04

Histórico:

REF.FOPAG MAIO/2026.

Voltar