1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 12060034
Dados do Empenho:

Número:05010365

Valor Total do Empenho:R$ 71.479,84

Valor Total Liquidado:R$ 64.804,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.675,64

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010365.003

Valor Total da Liquidação:R$ 3.009,32

Valor Total Liquidado:R$ 2.973,21

Mais Detalhes

Pagamento 12060034

Pago em: 12/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: BOA VISTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP (10.394.436/0001-66)

Valor Total: R$ 3.009,32

Valor do IRRF: R$ 36,11

Valor Líquido Pago: R$ 2.973,21

Histórico:

nf 36661 comp.maio/26

Voltar