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- Liquidação Nº 05010365.003
Número:05010365
Valor Total do Empenho:R$ 71.479,84
Valor Total Liquidado:R$ 64.804,20
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.675,64
Número:03.006/2025-PER
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 7.329.002,70
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:03.23.09.25.001
Valor Total do Contrato:R$ 1.372.512,25
Valor Empenhado:R$ 1.007.515,76
Saldo a empenhar:R$ 364.996,49
Liquidação: 05010365.003
Liquidada em: 19/05/2026Unidade Gestora:
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDEFornecedor: BOA VISTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP (10.394.436/0001-66)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 36661
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 3.009,32
Valor Líquido: R$ 2.973,21
Competência: Maio/2026
Data de Solicitação 05/05/2026
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 36661Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #97999 | ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1 (KG) | R$ 5,25 | 168,00 | R$ 882,00 | |
| #98008 | FEIJÃO DE CORDA (KG) | R$ 4,94 | 128,00 | R$ 632,32 | |
| #98011 | MACARRÃO TIPO ESPAGUETE (KG) | R$ 5,81 | 150,00 | R$ 871,50 | |
| #98016 | SAL REFINADO IODADO (KG) | R$ 1,50 | 58,00 | R$ 87,00 | |
| #98014 | ÓLEO, REFINADO DE SOJA. (GARRAFA) | R$ 10,73 | 50,00 | R$ 536,50 | |
| Total Bruto | R$ 3.009,32 | ||||
| Total Liquido | R$ 3.009,32 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 05/05/2026
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2605.10.394.436/0001-66.55.001.000036661.1.00075981.2
Número do Protocolo: 223260045770964
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0010 - Produtos, mercadorias e bens em geral | Extraorçamentário | R$ 3.009,32 | 1,20% | R$ 36,11 |