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Dados do Empenho:

Número:05010109

Valor Total do Empenho:R$ 1.989.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 348.918,41

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.640.581,59

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010109.001

Valor Total da Liquidação:R$ 166.809,32

Valor Total Liquidado:R$ 146.332,12

Mais Detalhes

Pagamento 28010329

Pago em: 28/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 166.809,32

Valor Líquido Pago: R$ 146.332,12

Histórico:

REF. FOPAG 01/2026.

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