1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 28010382
Dados do Empenho:

Número:05010107

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 45.171,66

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 254.828,34

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010107.001

Valor Total da Liquidação:R$ 22.124,56

Valor Total Liquidado:R$ 15.925,06

Mais Detalhes

Pagamento 28010382

Pago em: 28/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 22.124,56

Valor Líquido Pago: R$ 15.925,06

Histórico:

REF. FOPAG 01/2026.

Voltar