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Dados do Empenho:

Número:05010109

Valor Total do Empenho:R$ 1.989.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 675.414,66

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.314.085,34

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010109.003

Valor Total da Liquidação:R$ 166.964,25

Valor Total Liquidado:R$ 146.426,32

Mais Detalhes

Pagamento 30030431

Pago em: 30/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 166.964,25

Valor Líquido Pago: R$ 146.426,32

Histórico:

FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS SESA - 03/2026.

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