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  4. Pagamento Nº 06050064
Dados do Empenho:

Número:01070032

Valor Total do Empenho:R$ 1.188,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.188,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01070032.002

Valor Total da Liquidação:R$ 990,00

Valor Total Liquidado:R$ 990,00

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 06050064

Pago em: 06/05/2026

Unidade Orçamentária 1401 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Credor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)

Valor Total: R$ 990,00

Valor Líquido Pago: R$ 990,00

Histórico:

NF 4300 COMPDEZ/25

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