Dados do Empenho:

Número:02010297

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 48.244,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02010297.009

Valor Total da Liquidação:R$ 16.470,20

Valor Total Liquidado:R$ 15.679,63

Pagamento de Restos a Pagar 04020091

Pago em: 04/02/2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

Credor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)

Valor Total: R$ 16.470,20

Valor do IRRF: R$ 790,57

Valor Líquido Pago: R$ 15.679,63


Histórico:

NF 4230 COMP.OUT/25