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- Liquidação Nº 02010297.009
Número:02010297
Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 48.244,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:03.02.01.24.006
Valor Total do Contrato:R$ 669.178,81
Valor Empenhado:R$ 153.190,20
Saldo a empenhar:R$ 515.988,61
Liquidação: 02010297.009
Liquidada em: 30/12/2025Unidade Gestora:
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDEFornecedor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 4230
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 16.470,20
Valor Líquido: R$ 15.679,63
Valor Pago da RP R$ 16.470,20
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Histórico:
MANUTENÇÃO DE IMPRESSORASLista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #92407 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE DUPLICADOR DIGITAL RICOH DX 2330 COM COBERTURA TOTAL DE PEÇAS TAIS COMO CABEÇA TÉRMICA, LIGAS DE TRANSPORTE DE PA (UNIDADE) | R$ 320,00 | 2,00 | R$ 640,00 | |
| #76588 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRESSORA LASER COM COBERTURA TOTAL DE PEÇAS (SERVIÇO) | R$ 173,40 | 33,00 | R$ 5.722,20 | |
| #92409 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRESSORA TANQUE DE TINTA COM COBERTURA TOTAL DE PEÇAS (UNIDADE) | R$ 60,00 | 18,00 | R$ 1.080,00 | |
| #92376 | SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO COM TROCA DE CILINDRO E CHIP PARA MULTIFUNCIONAL SANSUMG 4623 (UNIDADE) | R$ 60,00 | 5,00 | R$ 300,00 | |
| #92377 | SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER 8157 (UNIDADE) | R$ 70,00 | 30,00 | R$ 2.100,00 | |
| #92375 | SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO PARA MULTIFUNCIONAL RICOH 1112 COM TROCA DE CILINDRO E CHIP (UNIDADE) | R$ 40,00 | 5,00 | R$ 200,00 | |
| #92372 | SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO PARA MULTIFUNCIONAL RICOH 377 COM TROCA DE CILINDRO E CHIP (UNIDADE) | R$ 99,00 | 30,00 | R$ 2.970,00 | |
| #92373 | SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO PARA MULTIFUNCIONAL RICOH 4510 COM TROCA DE CILINDRO E CHIP (UNIDADE) | R$ 50,00 | 10,00 | R$ 500,00 | |
| #92405 | SERVIÇO DE TROCA DE ALMOFADA EPSON L 395/3150 (UNIDADE) | R$ 80,00 | 1,00 | R$ 80,00 | |
| #92404 | SERVIÇO DE TROCA DE CABEÇA DE IMPRESSÃO EPSON L 395/3150 (UNIDADE) | R$ 740,00 | 2,00 | R$ 1.480,00 | |
| #92406 | SERVIÇO DE TROCA DE CABEÇA DE IMPRESSÃO HP 416 (UNIDADE) | R$ 470,00 | 2,00 | R$ 940,00 | |
| #92402 | SERVIÇO DE TROCA DE CABO FLAT EPSON L 395/3150 (UNIDADE) | R$ 120,00 | 2,00 | R$ 240,00 | |
| #92403 | SERVIÇO DE TROCA DE ROLETES DE ALIMENTAÇÃO DE PAPEL EPSON L 395/3150 (UNIDADE) | R$ 109,00 | 2,00 | R$ 218,00 | |
| Total Bruto | R$ 16.470,20 | ||||
| Total Liquido | R$ 16.470,20 | ||||
NÚMERO DA NOTA: 4230
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 22/12/2025
Número de Série: 10
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Acesso: 0
Número dos Formulários: 0
Chave de Verificação: 4B029698D
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0024 - Serviços de administração, locação ou cessão de bens imóveis, móveis e direitos de qualquer natureza | Extraorçamentário | R$ 16.470,20 | 4,80% | R$ 790,57 |
Total das Retenções: R$ 790,57