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  4. Pagamento Nº 12030026
Dados do Empenho:

Número:18070002

Valor Total do Empenho:R$ 5.517,35

Valor Total Liquidado:R$ 4.634,35

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:18070002.001

Valor Total da Liquidação:R$ 4.634,35

Valor Total Liquidado:R$ 4.634,35

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Pagamento de Restos a Pagar 12030026

Pago em: 12/03/2026

Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Credor: M R COMERCIO LTDA (26.684.864/0001-63)

Valor Total: R$ 4.634,35

Valor Líquido Pago: R$ 4.634,35

Histórico:

NF 899 COMP.SET/25

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