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- Liquidação Nº 18070002.001
Número:18070002
Valor Total do Empenho:R$ 5.517,35
Valor Total Liquidado:R$ 4.634,35
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02.03.07.25.001
Valor Total do Contrato:R$ 6.767,30
Valor Empenhado:R$ 5.884,30
Saldo a empenhar:R$ 883,00
Liquidação: 18070002.001
Liquidada em: 27/11/2025Unidade Gestora:
02 - GABINETE DA PREFEITAFornecedor: M R COMERCIO LTDA (26.684.864/0001-63)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 899
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 4.634,35
Valor Líquido: R$ 4.634,35
Valor Pago da RP R$ 4.634,35
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Histórico:
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #97506 | ÁCIDO MURIÁTICO (UNIDADE) | R$ 37,50 | 6,00 | R$ 225,00 | |
| #97507 | ÁGUA SANITÁRIA (UNIDADE) | R$ 22,70 | 10,00 | R$ 227,00 | |
| #97508 | DESINFETANTE - CX ?OM 12 UNIDADES (UNIDADE) | R$ 39,40 | 7,00 | R$ 275,80 | |
| #97509 | DESODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY (UNIDADE) | R$ 119,30 | 5,00 | R$ 596,50 | |
| #97510 | DETERGENTE - CX COM 24 UNIDADES DE 500ML (UNIDADE) | R$ 33,80 | 5,00 | R$ 169,00 | |
| #97522 | ESPONJA DE AÇO EMBALAGEM COM 8 UNIDADES (UNIDADE) | R$ 2,70 | 10,00 | R$ 27,00 | |
| #97523 | ESPONJA DUPLA FACE (UNIDADE) | R$ 1,60 | 80,00 | R$ 128,00 | |
| #97511 | INSETICIDA AEROSSOL EMBALAGEM DE 300ML (UNIDADE) | R$ 53,70 | 2,00 | R$ 107,40 | |
| #97514 | LIMPADOR DE VIDRO INSTANTÂNEO (UNIDADE) | R$ 50,70 | 5,00 | R$ 253,50 | |
| #97515 | LIMPADOR MULTIUSO (UNIDADE) | R$ 6,40 | 7,00 | R$ 44,80 | |
| #97516 | LUSTRA MÓVEIS COM 200ML (UNIDADE) | R$ 9,00 | 6,00 | R$ 54,00 | |
| #97535 | PANO DE CHÃO 42 X 90 (UNIDADE) | R$ 7,10 | 75,00 | R$ 532,50 | |
| #97517 | PEDRA SANITARIA (UNIDADE) | R$ 3,83 | 5,00 | R$ 19,15 | |
| #97521 | POLIDOR DE ALUMÍNIO (UNIDADE) | R$ 24,70 | 1,00 | R$ 24,70 | |
| #33664 | RODO DE PLASTICO DE 30CM (UNIDADE) | R$ 4,90 | 10,00 | R$ 49,00 | |
| #97518 | SABÃO EM BARRA DE 200G (UNIDADE) | R$ 9,80 | 2,00 | R$ 19,60 | |
| #97519 | SABÃO EM BARRA NEUTRO (UNIDADE) | R$ 15,95 | 2,00 | R$ 31,90 | |
| #97520 | SABÃO EM PÓ PA??TE COM 500G (UNIDADE) | R$ 2,10 | 10,00 | R$ 21,00 | |
| #97536 | SACO PLÁSTICO BRANCO PARA LIXO 50L (UNIDADE) | R$ 27,20 | 30,00 | R$ 816,00 | |
| #97537 | SACO PLÁSTICO PARA LIXO 100L (UNIDADE) | R$ 9,40 | 60,00 | R$ 564,00 | |
| #97539 | SACO PLÁTICO PARA LIXO 50 L (UNIDADE) | R$ 4,30 | 75,00 | R$ 322,50 | |
| #97543 | VASSOURA EM PELO (UNIDADE) | R$ 6,30 | 20,00 | R$ 126,00 | |
| Total Bruto | R$ 4.634,35 | ||||
| Total Liquido | R$ 4.634,35 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 17/09/2025
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2509.26.684.864/0001-63.55.001.000000899.1.80700007.1
Número dos Formulários: 066105374
Data Limite de Expedição: 17/09/2025