1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pago em Restos a Pagar
CONSULTAR PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR
    Liquidado no Exercício

    R$ 0,00

    Pago no Exercício

    R$ 36.807.255,98

    DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorValor
    29/01/2025290100300123120036SONIA MARIA DA COSTA BRAGA (625.053.433-49)8.424,48
    29/01/2025290100290123120037ANTONIO FERNANDES DE FREITAS (017.806.703-20)8.424,48
    29/01/2025290100280123120038JIL LENNON AGOSTINHO DE SOUSA (032.930.733-95)8.424,48
    29/01/2025290100140123120040BRUNO FREITAS DA SILVA (066.747.293-29)8.424,48
    29/01/2025290100270123120041EDMAR LUIZ DE SOUSA (785.338.993-00)8.424,48
    29/01/2025290100240123120043CARLOS ANDRE MONTEIRO DE ARAUJO OLIVEIRA (054.835.513-46)8.424,48
    29/01/2025290100230123120044ROSANGELA MARIA SANTOS FONSECA (744.294.503-15)8.424,48
    29/01/2025290100220123120045ANA CLEIDE SOARES DA SILVA (842.818.473-91)8.424,48
    29/01/2025290100130123120046Maria Elenilda Pereira Costa (314.958.853-72)8.424,48
    29/01/2025290100210123120047LUIZ VALDENIR QUEIROZ SILVA (414.026.183-87)8.424,48
    29/01/2025290100200123120048PAULO AGOSTINHO PEREIRA (473.452.843-87)8.424,48
    29/01/2025290100250123120049FRANCISCA IVANILA GOMES DA COSTA MARQUES (726.170.043-68)8.424,48
    27/01/2025270100010202010213RESERVA DE CONTINGÊNCIA (07.963.861/0001-14)20.539,09
    27/01/2025270100210202010027ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)640,22
    27/01/2025270100070101100107RESERVA DE CONTINGÊNCIA (07.963.861/0001-14)12.006,45
    27/01/2025270100120102120112FOLHA DE PAG.SEC. DE SEGURANÇ.DEFESA CIVIL E PATRI371.328,19
    24/01/2025240100040201110123RESERVA DE CONTINGÊNCIA (07.963.861/0001-14)8.330,80
    24/01/2025240100110202090093RESERVA DE CONTINGÊNCIA (07.963.861/0001-14)1.412,00
    21/01/2025210100020101110119RESERVA DE CONTINGÊNCIA (07.963.861/0001-14)151.628,23
    21/01/2025210100010102120163RESERVA DE CONTINGÊNCIA (07.963.861/0001-14)13.632,33