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Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:02010176

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:0301 - Secretaria de Governo

Fornecedor:INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total do Empenho:R$ 212.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 82.154,54

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 129.845,46

Projeto/Atividade:2.007 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - SEGOV

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa:15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO

Descrição:

valor que se empenha para fazer face as despesas com obrigações patronais GPS em favor dos CONTRATOS TEMPORÁRIOS, lotados na Secretaria de Governo


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010176.00315/04/2025R$ 13.809,98
R$ 0,00
02010176.00228/02/2025R$ 14.311,15
R$ 0,00
02010176.00131/01/2025R$ 54.033,41
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
20/02/202520020049SEGOV02010176INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)-R$ 54.033,41
20/03/202520030109SEGOV02010176INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)-R$ 14.311,15
16/04/202516040081SEGOV02010176INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)-R$ 13.809,98
Lista de Anulações
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