Número:01.001/2020PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.838.596,48
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 16.437.591,37
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081020090103
Valor Total do Contrato:R$ 1.022.986,80
Valor Empenhado:R$ 542.619,97
Saldo a empenhar:R$ 480.366,83
Empenho:03020068
Empenhada em: 03/02/2025Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Aditivo:6 - 02/09/2024 a 01/09/2025
Unidade Orçamentária:0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fornecedor:FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI EPP (11.793.757/0001-04)
Valor Total do Empenho:R$ 57.200,00
Valor Total Liquidado:R$ 14.000,00
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 43.200,00
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 116.197,36
Projeto/Atividade:2.146 - Manutenção do Ensino Fundamental
Fonte:1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição:
Solicitação de empenho referente à contratação de empresa para prestação de serviços de locação de 1 (um) veículo, tipo carroceria em madeira, com motorista e combustível por conta da contratada, de interesse da Secretaria de Educação, conforme 6° aditivo ao Contrato N° 0810.20.09.01.03, decorrente do Pregão Eletrônico n° 01.001/2020 e ata de Registro de Preços nº 01.003/2020, para o período de 03 de fevereiro de 2025 à 01 de setembro de 2025.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3770 | CAMINHÃO - TIPO CARROCERIA EM MADEIRA (DIÁRIA) | R$ 400,00 | 143,00 | R$ 57.200,00 | 0,00 | 35,00 | 108,00 |