Dados da Licitação:

Número:14.105/2021PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 48.811.294,83

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 128.644.319,45

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149222090107

Valor Total do Contrato:R$ 26.074.176,55

Valor Empenhado:R$ 16.275.127,96

Saldo a empenhar:R$ 9.799.048,59

Empenho:10020018

Empenhada em: 10/02/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:3 - 01/09/2024 a 01/03/2025

Unidade Orçamentária:1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fornecedor:COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)

Valor Total do Empenho:R$ 116.506,60

Valor Total Liquidado:R$ 87.593,04

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 28.913,56

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 4.555.538,63


Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH

Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa:99 - SEM SUBELEMENTO


Descrição:

complementação ao empenho de nº 02010592- para fazer face as despesas com a contratação de empresa especializada para execução de serviços médicos GINECOLOGIA E OBSTETRICIA destinados ao Hospital Municipal Dr. João Elísio de Holanda, conforme Contrato nº 1492.22.09.01.07, advindo do Pregão Eletrônico de n ° 14.105/2021 e Ata de Registro de Preços de n ° 14.040/2022, conforme itens anexo.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#18670 PLANTÃO DE 12 HORAS, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (SERVIÇO)R$ 3.082,3330,00R$ 92.469,900,0023,7388676,261133
#20538 PLANTÃO DE 8 HORAS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA - AMBULATÓRIO - SERVIÇO (SERVIÇO)R$ 2.403,6710,00R$ 24.036,700,006,004,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
10020018.00103/04/202513165R$ 87.593,04
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
04/04/202504040044FMS - HMM10020018COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)13165R$ 87.593,04
Lista de Anulações
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