Número:14.105/2021PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 48.811.294,83
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 128.644.319,45
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149222090107
Valor Total do Contrato:R$ 26.074.176,55
Valor Empenhado:R$ 16.275.127,96
Saldo a empenhar:R$ 9.799.048,59
Empenho:10020018
Empenhada em: 10/02/2025Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Aditivo:3 - 01/09/2024 a 01/03/2025
Unidade Orçamentária:1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fornecedor:COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)
Valor Total do Empenho:R$ 116.506,60
Valor Total Liquidado:R$ 87.593,04
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 28.913,56
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 4.555.538,63
Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH
Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa:99 - SEM SUBELEMENTO
Descrição:
complementação ao empenho de nº 02010592- para fazer face as despesas com a contratação de empresa especializada para execução de serviços médicos GINECOLOGIA E OBSTETRICIA destinados ao Hospital Municipal Dr. João Elísio de Holanda, conforme Contrato nº 1492.22.09.01.07, advindo do Pregão Eletrônico de n ° 14.105/2021 e Ata de Registro de Preços de n ° 14.040/2022, conforme itens anexo.
Lista de Itens
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
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#18670 | PLANTÃO DE 12 HORAS, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (SERVIÇO) | R$ 3.082,33 | 30,00 | R$ 92.469,90 | 0,00 | 23,738867 | 6,261133 |
#20538 | PLANTÃO DE 8 HORAS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA - AMBULATÓRIO - SERVIÇO (SERVIÇO) | R$ 2.403,67 | 10,00 | R$ 24.036,70 | 0,00 | 6,00 | 4,00 |