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- Liquidação Nº 10020018.001
Número:10020018
Valor Total do Empenho:R$ 116.506,60
Valor Total Liquidado:R$ 87.593,04
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 28.913,56
Número:14.105/2021PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 48.811.294,83
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 128.644.319,45
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149222090107
Valor Total do Contrato:R$ 26.074.176,55
Valor Empenhado:R$ 16.275.127,96
Saldo a empenhar:R$ 9.799.048,59
Liquidação: 10020018.001
Liquidada em: 03/04/2025Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 13165
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 87.593,04
Valor Líquido: R$ 87.593,04
Competência: Janeiro/2025
Data de Solicitação 27/02/2025
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NF 13165 - JANEIRO - COAPH GINECO - CONFORME ITENS EM ANEXOS.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #18670 | PLANTÃO DE 12 HORAS, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (SERVIÇO) | R$ 3.082,33 | 23,738867 | R$ 73.171,02 | |
| #20538 | PLANTÃO DE 8 HORAS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA - AMBULATÓRIO - SERVIÇO (SERVIÇO) | R$ 2.403,67 | 6,00 | R$ 14.422,02 | |
| Total Bruto | R$ 87.593,04 | ||||
| Total Liquido | R$ 87.593,04 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 26/02/2025
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 806872509