Dados da Licitação:

Número:10.001/2024PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 33.527.260,77

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 75.826.233,85

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101024082001

Valor Total do Contrato:R$ 75.826.233,85

Valor Empenhado:R$ 5.089.892,47

Saldo a empenhar:R$ 70.736.341,38

Empenho:08010006

Empenhada em: 08/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:3 - 05/09/2025 a 05/09/2026

Unidade Orçamentária:1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fornecedor:GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. (02.351.006/0012-91)

Valor Total do Empenho:R$ 1.048.317,65

Valor Total Liquidado:R$ 536.545,29

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 511.772,36

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 36.787.970,28


Projeto/Atividade:1.221 - Recuperação de Pavimentação de Vias Urbanas

Fonte:1704000000 - Transf. da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa:24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS


Descrição:

Aquisição de insumos asfálticos para operacionalização da Usina de Asfalto, de interesse da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, conforme os aditivos do contrato n°1010.24.08.20.01, com fundamento no pregão eletrônico n°10.001/2024 e ata de registro de preço n° 10.003/2024.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#7265 CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO – CA 50/70 (TONELADA)R$ 5.492,34160,00R$ 878.774,400,0093,5066,50
#7267 EMULSÃO ASFÁLTICA DE PETRÓLEO DE CURA RÁPIDA – RR-2C (TONELADA)R$ 5.182,7725,00R$ 129.569,250,004,4420,56
#32458 EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO (TONELADA)R$ 3.997,4010,00R$ 39.974,000,000,0010,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
08010006.00518/03/20269261R$ 10.054,57
R$ 10.054,57
08010006.00418/03/20269262R$ 164.825,12
R$ 164.825,12
08010006.00112/02/20269161R$ 167.626,22
R$ 167.626,22
08010006.00311/02/20269158R$ 12.956,93
R$ 12.956,93
08010006.00211/02/20269177R$ 181.082,45
R$ 181.082,45
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.