Empenho:05010342
Empenhada em: 05/01/2026Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)
Valor Total do Empenho:R$ 650.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 92.897,40
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 557.102,60
Projeto/Atividade:2.071 - Atendimento Básico de Saúde
Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE
Sub-elemento de Despesa:01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS
Descrição:
valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de Auxilio Transporte dos funcionários lotados na ATENÇÃO BÁSICA, junto à Secretaria de Saúde.