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  4. Liquidação Nº 05080001.002
Dados do Empenho:

Número:05080001

Valor Total do Empenho:R$ 800.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 795.865,08

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.134,92

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Dados da Licitação:

Número:101021251101DL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 12.411.719,40

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 62.058.597,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:101021120101

Valor Total do Contrato:R$ 62.058.597,00

Valor Empenhado:R$ 45.981.880,48

Saldo a empenhar:R$ 16.076.716,52

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Liquidação: 05080001.002

Liquidada em: 16/01/2023

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 80002806847

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 19.955,95

Valor Líquido: R$ 19.955,95

Valor Pago da RP R$ 19.955,95

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022

Data de Solicitação 10/01/2023

Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11562SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS)R$ 19.955,951,00R$ 19.955,95
Total BrutoR$ 19.955,95
Total LiquidoR$ 19.955,95
Total Pago: R$ 19.955,95 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2001003320/01/2023R$ 19.955,95