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  4. Liquidação Nº 06010020.001
Dados do Empenho:

Número:06010020

Valor Total do Empenho:R$ 3.628.146,60

Valor Total Liquidado:R$ 786.070,65

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.842.075,95

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Dados da Licitação:

Número:10.001/2024PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 33.527.260,77

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 35.446.925,60

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:101024082001

Valor Total do Contrato:R$ 35.446.925,60

Valor Empenhado:R$ 5.401.563,32

Saldo a empenhar:R$ 30.045.362,28

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Liquidação: 06010020.001

Liquidada em: 17/03/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. (02.351.006/0012-91)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 7475

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 13.405,14

Valor Líquido: R$ 13.244,28

Competência: Fevereiro/2025

Data de Solicitação 17/02/2025

Histórico:

Aquisição de 2,25 TON de RR-2C, para a Usina de Asfalto.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#7267EMULSÃO ASFÁLTICA DE PETRÓLEO DE CURA RÁPIDA – RR-2C (TONELADA)R$ 4.928,362,72R$ 13.405,14
Total BrutoR$ 13.405,14
Total LiquidoR$ 13.405,14
NÚMERO DA NOTA: 7475

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 12/02/2025

Número de Série: 3

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2502.02.351.006/0012-91.55.003.000007475.1.98332949.8

Número do Protocolo: 223250014833756

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 13.405,141,20%R$ 160,86
Total das Retenções: R$ 160,86
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1404008414/04/2025R$ 13.405,14