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- Liquidação Nº 02010592.003
Número:02010592
Valor Total do Empenho:R$ 1.715.690,55
Valor Total Liquidado:R$ 1.478.846,98
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 236.843,57
Número:14.105/2021PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 48.811.294,83
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 128.644.319,45
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149222090107
Valor Total do Contrato:R$ 26.074.176,55
Valor Empenhado:R$ 16.275.127,96
Saldo a empenhar:R$ 9.799.048,59
Liquidação: 02010592.003
Liquidada em: 03/04/2025Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 13165
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 437.427,99
Valor Líquido: R$ 419.052,25
Competência: Janeiro/2025
Data de Solicitação 27/02/2025
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NF 13165 - JANEIRO - COAPH GINECO - CONTRATO 1492.22.09.01.07 - CONFORME ITENS EM ANEXOS.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #18668 | PLANTÃO DE 12 HORAS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA. (SERVIÇO) | R$ 2.419,75 | 75,484722 | R$ 182.654,16 | |
| #18669 | PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO DE SEGUNDA- FEIRA À QUINTA-FEIRA. (SERVIÇO) | R$ 2.628,29 | 47,888889 | R$ 125.865,89 | |
| #18670 | PLANTÃO DE 12 HORAS, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (SERVIÇO) | R$ 3.082,33 | 35,177798 | R$ 108.429,58 | |
| #18671 | PLANTÃO - 12 HORAS FERIADOS ESPECIAIS: DIAS 24 E 31 DE DEZEMBRO NOTURNOS, DIAS 25 DE DEZEMBRO E 01 DE JANEIRO DIURNOS; CARNAVAL( DO SÁBADO NOTURNO À TERÇA FEIRA NOTURNO) SEMANA SANTA( DA SEXTA FEIRA AO DOMINGO NOTURNO) (SERVIÇO) | R$ 4.422,45 | 3,00 | R$ 13.267,35 | |
| #20538 | PLANTÃO DE 8 HORAS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA - AMBULATÓRIO - SERVIÇO (SERVIÇO) | R$ 2.403,67 | 3,00 | R$ 7.211,01 | |
| Total Bruto | R$ 437.427,99 | ||||
| Total Liquido | R$ 437.427,99 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 26/02/2025
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 806872509
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, pronto-socorros | Extraorçamentário | R$ 525.021,03 | 2,00% | R$ 10.500,42 |
| IR - PJ | 0028 - Cooperativas de trabalho e das associações profissionais, inclusive associações e cooperativas de médicos e de odontólogos | Extraorçamentário | R$ 525.021,03 | 1,50% | R$ 7.875,32 |