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  4. Liquidação Nº 10020024.001
Dados do Empenho:

Número:10020024

Valor Total do Empenho:R$ 137.125,00

Valor Total Liquidado:R$ 59.785,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 77.339,90

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Dados da Licitação:

Número:10.002/2024PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 22.519.733,34

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 19.076.226,94

Saldo a Contratar:R$ 3.443.506,40

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Dados do Contrato:

Número:101025010801

Valor Total do Contrato:R$ 8.853.866,66

Valor Empenhado:R$ 675.425,00

Saldo a empenhar:R$ 8.178.441,66

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Liquidação: 10020024.001

Liquidada em: 26/03/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 3124

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 16.654,50

Valor Líquido: R$ 16.454,65

Competência: Março/2025

Data de Solicitação 20/03/2025

Histórico:

Aquisição de material de construção para o Pátio de Manutenção.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#24369PISO INTERTRAVADO DO TIPO BLOQUETE. (M2)R$ 38,10150,00R$ 5.715,00
#11793PARALELEPÍPEDO (UNIDADE)R$ 0,9911.050,00R$ 10.939,50
Total BrutoR$ 16.654,50
Total LiquidoR$ 16.654,50
NÚMERO DA NOTA: 3124

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 14/03/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2503.31.435.975/0001-76.55.001.000003124.1.42889105.0

Número do Protocolo: 223250026493145

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 16.654,501,20%R$ 199,85
Total das Retenções: R$ 199,85
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0204006502/04/2025R$ 16.654,50