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- Liquidação Nº 02010540.009
Número:02010540
Valor Total do Empenho:R$ 10.000.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.555.645,12
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.444.354,88
Número:101021251101DL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 12.411.719,40
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 49.646.877,60
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101021120101
Valor Total do Contrato:R$ 49.646.877,60
Valor Empenhado:R$ 38.618.182,90
Saldo a empenhar:R$ 11.028.694,70
Liquidação: 02010540.009
Liquidada em: 13/05/2025Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANOFornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 15.993,87
Valor Líquido: R$ 15.799,70
Competência: Abril/2025
Data de Solicitação 06/05/2025
Histórico:
Serviço de Iluminação Pública - IP (Grupo B) referente ao mês de Abril de 2025, documento com número de controle 80006982259, acrescida da Retenção de Tributos Federais no valor de R$ 194,17, do Contrato Nº 1010.21.12.01.01.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #11562 | SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS) | R$ 15.993,87 | 1,00 | R$ 15.993,87 | |
| Total Bruto | R$ 15.993,87 | ||||
| Total Liquido | R$ 15.993,87 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | ||
|---|---|---|---|---|
| IRRF Outros Rendimentos * | Pagar/Recolher | R$ 194,17 |
Total das Retenções: R$ 194,17