Dados do Empenho:

Número:02010540

Valor Total do Empenho:R$ 10.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.567.435,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.432.564,60

Dados da Licitação:

Número:101021251101DL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 12.411.719,40

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 49.646.877,60

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101021120101

Valor Total do Contrato:R$ 49.646.877,60

Valor Empenhado:R$ 38.618.182,90

Saldo a empenhar:R$ 11.028.694,70

Liquidação: 02010540.015

Liquidada em: 11/08/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 15.586,33

Valor Líquido: R$ 15.399,20

Competência: Julho/2025


Data de Solicitação 05/08/2025


Histórico:

Serviço de Iluminação Pública - IP (Grupo B) referente ao mês de Julho de 2025, documento com número de controle 70010042497, acrescida da Retenção de Tributos Federais no valor de R$ 187,13, do Contrato Nº 1010.21.12.01.01.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11562SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS)R$ 15.586,331,00R$ 15.586,33
Total BrutoR$ 15.586,33
Total LiquidoR$ 15.586,33
Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF Outros Rendimentos *Pagar/RecolherR$ 187,13
Total das Retenções: R$ 187,13
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1208015712/08/2025R$ 15.586,33