1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 05010576.010
Dados do Empenho:

Número:05010576

Valor Total do Empenho:R$ 150.724,00

Valor Total Liquidado:R$ 115.370,01

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 35.353,99

Mais Detalhes
Dados da Licitação:

Número:10.002/2024PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 22.519.733,34

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 37.607.569,40

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:101025010801

Valor Total do Contrato:R$ 17.707.733,32

Valor Empenhado:R$ 1.615.419,62

Saldo a empenhar:R$ 16.092.313,70

Mais Detalhes

Liquidação: 05010576.010

Liquidada em: 22/04/2026

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fornecedor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 3587

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 6.882,55

Valor Líquido: R$ 6.799,96

Competência: Abril/2026

Data de Solicitação 09/04/2026

Histórico:

Aquisição de brita para a Usina de Asfalto.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#16776BRITA – DIVERSAS GRANULOMETRIAS(TON) (TONELADA)R$ 76,9089,50R$ 6.882,55
Total BrutoR$ 6.882,55
Total LiquidoR$ 6.882,55
NÚMERO DA NOTA: 3587

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 08/04/2026

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2604.31.435.975/0001-76.55.001.000003587.1.11224349.7

Número do Protocolo: 223260035740332

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 6.882,551,20%R$ 82,59
Total das Retenções: R$ 82,59
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0505005005/05/2026R$ 6.882,55