Empenhado no Exercício

R$ 891.033,58

Liquidado no Exercício

R$ 253.032.421,11

Pago no Exercício

R$ 48.841,79

DataNº da LiquidaçãoFornecedorUONFValor (R$)
19/02/202605010902.001MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA (16.383.848/0001-87)DEMUTRAN8344R$ 150.297,30
12/02/202626010010.001ANDREIA DIAS DO NASCIMENTO (050.865.853-50)FCDS14R$ 967,87
12/03/202605010566.002C. R. NAPRAVNIK LTDA (37.830.136/0001-39)SEINFRA30R$ 56.209,99
12/03/202605010570.002JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA (08.729.116/0001-78)SEINFRA890R$ 10.956,00
04/03/202605010661.011BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)DEMUTRANR$ 3,63
02/03/202605010013.002AMARILDO RODRIGUES FARIAS – ME (07.858.142/0001-33)IPM1782R$ 4.700,00
29/01/202605010427.001FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)FMER$ 779.561,89
02/03/202605010661.010BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)DEMUTRANR$ 26,16
25/02/202605010199.002FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)FMSACR$ 2.974,12
19/02/202605010719.003WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI (07.340.993/0001-90)GABINET2340R$ 849,36